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连通会计基地答疑中心介绍

连通会计基地答疑中心介绍连通会计基地承诺所有连通学员均会得到优质的后续咨询服务,现开通了‘连通会计基地答疑中心’。每个月会收录当月热门会计行业相关问题,并由连通会计基地老师和优秀学员做出官方解答。连通会计基地实操学员可通过官方渠道上传自己工作中所遇到的问题和困惑,连通会计基地希望此行为能帮助所有相关行业者学习进步!【版...

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会计行业热门问题答疑第十三期

1. 问:出租车票能抵扣进项么?答:《财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局 海关总署公告2019年第39)六、纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。(一)纳税人未取得增值税专用发票的,暂按照以下规定确定进项税额: ①取得增值税电子普通发票的,为发票上注明...

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会计行业热门问题答疑第十二期

1.问:现在注销公司、工商注销的时候是不是必须要先把经营异常处理了才能注销?答:是的,要先把经营异常处理了,而且只能走一般程序注销。简易注销:未领过发票,未发生过业务,未产生过收入,才可以。2.问:现在收到一张专票,是我们租用员工车辆,购买的保险费,发票抬头是公司名称,这张发票可以用吗?答:车子是个人的,要想把车子的相...

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会计行业热门问题答疑第十一期

1、问:我们购进物资,办理入库时候账务处理为借:原材料 贷:应付;收到票以后,借:应付 借:-进项 正数 借:原材料 负数,对吗?答:票未到,暂估入账:借:原材料贷:应付账款— 暂估收到专票:①先冲暂估:借:原材料(红字)贷:应付账款— 暂估(红字)②正常购进:借:原材料应交税费—应交增值税(进项税额)贷:应付账款2、...

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会计行业热门问题答疑第十期

1、已经发生并且抵扣的费用,现退款,对方开红字发票给我们,进项转出的账务处理是怎么做呢?答:假如8月份收到一张专票,已抵扣做账:借:管理费用 90应交税费——应交增值税——进项税额 10贷:银行存款 1009月因为有问题,开了红字给我们,退款给我们借:银行存款 100贷:管理费用 -90应交税费——应交增值税——进项税...

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会计行业热门问题答疑第九期

1、分公司的所得税是总公司汇总缴纳,那分公司的财务报表需要提交吗,如果提交是提交分公司的财务报表还是提交总分公司汇总后的财务报表呢?答:非独立核算的总公司上传财务是合并后的财务报表,分公司上传分公司的财务报表。独立核算的就是总公司上传总公司的,分公司上传分公司的财务报表。独立核算的,季度申报时,总机构和分支机构各自在所...

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会计行业热门问题答疑第八期

1. 问:公司员工长期异地外派,公司每月除了正常发工资交社保外,其他补助实行包干补助两百一天,这个补助交个税吗,不需要发票可以吗?答:这个补助在工资表中,每月都有,就应该交个税,如果按照差旅费处理,那差旅费报销制度就要把这一部分纳入进去,可以不需要发票。2. 问:企业与企业之间签订借款合同的利息收入是要交税吗?答:一般...

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会计行业热门问题答疑第七期

1.问:一个土地整理项目,政府审计合同约定,工期5年,应付该项目的投资回报及利息6000万,第一年已经发生的土地整理成本1000万,但是未开票,导致去年收入为0,营业利润亏损1000万,这种账务处理方法正确不,建设合同是不是应该按完工进度百分比确认收入?答:既然是土地整理项目,而且工期这么长,5年,项目上发生的各类支出...

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会计行业热门问题答疑第六期

1.公司股东,仅仅只在公司购买社保公积金,不领工资,不交个税,算公司员工吗?答:首先股东只要在公司参加了劳动,就和公司产生了雇佣关系,就是公司的员工,就该发工资;其次,股东在公司买了社保,说明不但是公司的员工,而且还是个全日制员工,如果你不全员全额申报个税,就说明股东的社保是挂靠到公司的,公司承担部分不能税前扣除,还违...

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会计行业热门问题答疑第五期

1.问:我们新开了个小规模公司,基本上还没有什么业务,也没有实收资本,那么财务报表怎么弄?答:既然成立了公司,肯定有成立公司所需要的一些费用,老板肯定也垫付了一些钱,所以财务报表负债应该有数字,还有就是利润分配那儿也应该有数字。如果你一直下去,这个公司哪天想注销了,税务还是要账本啊,目前国家给了简易注销办法,不需要提账...

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