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连通会计基地答疑中心介绍
连通会计基地答疑中心介绍连通会计基地承诺所有连通学员均会得到优质的后续咨询服务，现开通了‘连通会计基地答疑中心’。每个月会收录当月热门会计行业相关问题，并由连通会计基地老师和优秀学员做出官方解答。连通会计基地实操学员可通过官方渠道上传自己工作中所遇到的问题和困惑，连通会计基地希望此行为能帮助所有相关行业者学习进步！【版...
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会计行业热门问题答疑第二十八期
1. 公司支付导演费，导演开票是用个体户开的。他的个体户没开对公，所以我们公司转账的是导演的私人账户，这样会不会有三流不一致的问题出现呢？答：不会的，个体户是无限责任，个体户的钱就是业主的钱。税务局都允许个体户签扣税的三方协议时，如果个体开了对公户就跟对公户签，如果个体没开对公户就跟业主的私人账户签，代扣个体户的税款。...
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会计行业热门问题答疑（第27期）建安行业
1.这个月开票开了四百多万，我们的进项也够，但是我们会计说的要控制税负率在2%，这个月交税要交十几万。这种情况要看税负率吗？还是忽略税负率按销项减进项这种来算？答：1、所有账税业务首先看业务是否真实合理，再比对相关税法规定，业务真实合理为什么不抵进项！2、税负率只是一个参考值而已，不同行业，不同业务，甚至相同企业税负率...
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会计行业热门问题答疑第二十六期
1. 我们是小规模电商，别人开给我们的进货明细和我们开出去的明细可以不一样吗？答：1、我们是要做成本表，还是要一致才行，不然就有进无出或者有出无进。但是如果是由于同一物品的不同叫法，不存在这种情况，比如买进是洋芋，卖出是土豆，只是名称不同但是是一个东西；2、如果客观事实就不一样，得有依据，就象上面说的签合同时B-1和最...
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会计行业热门问题答疑第二十五期
1. 购票员身份进电子税务局，可以报税吗？答：是可以的，报税也属于办税事项2. 我们19年用的一家记账公司，20年换了一家，20年那家的期初数和19年期末数对不上，光库存现金就多录入12万，现在账上库存现金挂了16万，这种怎么做呢？答：20年那家公司怎么能随意修改期初呢，你19那家公司不是有期末数吗，那就根据期末录入下...
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会计行业热门问题答疑第二十四期
一、我们是一般纳税人问题如下：1.我们是订单式销售（主要销售计算机配套产品），跟学校合作，我们公司经常性的签了合同就马上开合同金额30%的发票出去（这样做有没有什么风险呢）？进项就回来的很晚，导致销项进项有差别，等我们开始动工安装这些产品的时候，产品就升级了，合同上的货物清单型号就跟收到的进项票的型号对不上。（例如购进...
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会计行业热门问题答疑第二十三期
1、购买方收到专票时间为3月，进项税也做在了3月，但是抵扣是在4月勾选论证请问：① 3月做了进项凭证，当时没有勾选论证，有关系吗？② 凭证中的进项金额和当月勾选的论证税额必须要一致吗？如果不一致，应该怎么处理？答：发票和抵扣联的处理1.没有关系，专票有发票联和抵扣联，就是为了两条腿走路，发票联做账，抵扣联用于勾选，不用...
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会计行业热门问题答疑第二十二期（商贸行业）
公司股东将自己的车卖给公司，请问需要交哪些税且税率分别是多少呢？老板把车卖给公司交的税：1、增值税免交：因为个人销售旧货免交增值税；2、个人所得税：车子属于贬值很快的消费品，个税=（卖价-原值）*20%按财产转让所得交个税，但是车子一般卖价都会低于原值，个税一般也是为02. 公司股东将自己的车租给公司，请问需要交哪些税...
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会计行业热门问题答疑第二十一期
1.在私人那里买了东西，又开不了发票的，500元以下，也要帮他申报劳务报酬的个税吗？答：在私人那买东西，不属于劳务报酬，卖东西那个私人如果是个体户就盖章，个税个体税自己交，如果卖东西的那个私人是其他个人，此时的个税属经营所得，你不代扣代缴和代申报，如果一次或一日不超过500元给你开白条收据你做成本费用，国家也视为她不交...
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会计行业热门问题答疑第二十期
1. 我们合作的公司是个个体户,对方到税务代开了增值税专用发票给我公司,发票备注栏标明了”个人所得税应在经营管理地税务机关自行申报”,那我们企业支付款项时需要代扣其个税吗?答:不用. 对个体工商户、个人独资企业、合伙企业取得经营所得需要代开发票的，开具发票时税务机关不预征“经营所得”个人所得税。其个人所得税应由个体工商...
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